涂山鎮
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單位信息

單位名稱:劍閣縣涂山鎮人民政府

聯系地址:劍閣縣涂山鎮東河村泰吉街2號

郵政編碼:6280000

電話號碼:6264004

傳真號碼:6264004

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劍閣縣涂山鄉人民政府2017年部門預算情況說明
來源: 時間:2017年04月06日 瀏覽:9093

    一、基本情況

涂山鄉人民政府總編制20名,其中行政編制14名,工勤編制1名,事業編制5名。在職人員總數20人,其中行政人員14人,事業人員5人,工勤人員1人。

主要職能職責如下:

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。                  

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。   

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、預算情況說明

涂山鄉人民政府2017年部門預算收入總數496.69萬元,較2016年部門預算收入總數593.12萬元增長-16.25%;2017年部門預算支出總數496.69萬元,較2016年部門預算支出總數593.12萬元增長-16.25%。、

部門基本支出預算445.00萬元,其中:人員支出335.13萬元,公用支出109.87萬元。項目支出預算46.91萬元。

財政撥款安排“三公”經費預算3.57萬元。其中:公務接待費預算3.57萬元,與2016年預算持平。

    三、機關運行費說明

    2017年機關運行費預算114.86萬元,與2016年94.19萬元相比增長21.94%,主要用于保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。     

    四、政府采購安排情況說明

2017年未安排購置。 

    附件:部門預算公開報表(表一至表五)

    專業性較強的名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務:2010201行政運行指行政單位機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;2010202一般行政管理事務指行政單位機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;2010204政協會議指政協機關全年召開的各類會議經費支出;2010205委員視察指根據年度視察計劃組織委員視察工作的經費支出;2010299其他政協事務支出指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業:2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

9.醫療衛生與計劃生育:2100501行政單位醫療指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障:2210201住房公積金指行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

16.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

劍閣縣涂山鄉2017年預算信息公開表.xls

 

 

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